银川市司法局2018年部门预算公开说明
2018-02-14 16:14

一、单位概况

(一)主要职能

一是制定并组织实施普法教育规划;指导、协调并开展依法治理工作。

二是指导、管理、监督并组织开展律师公证工作。

三是指导、管理并开展人民调解和法律服务工作。

四是监督、管理并组织实施法律援助工作。

五是协调、指导并组织开展社区矫正和刑释解教人员安置帮教工作。

六是指导、管理并组织开展全国统一司法考试工作。

七是协助开展司法鉴定业务,并进行职业监督管理工作。

(二)部门预算单位构成

2018年单位设机构1个,为银川市司法局局机关,机构比去年没有增减变化。

2018年单位内设9个科室,分别是办公室、政治处、法治宣传科、基层科、社区矫正和安置帮教工作管理局、律师工作管理科、市法律援助中心、公证和司法考试科、司法鉴定管理局。

2017年末共有财政供养在职人员人数29人。

2017年实行公务用车制度改革,我单位原有公务用车4辆,按照规定全部保留。

二、部门预算情况说明

(一)关于银川市司法局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市司法局2018年财政拨款收支总预算927.73万元。收入预算包括:一般公共预算拨款927.73万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。其中,一般公共服务支出781.74万元、社会保障和就业支出66.42万元、医疗卫生与计划生育支出40.03万元,住房保障支出39.54万元。

(二)关于银川市司法局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

1)基本支出情况说明。

银川市司法局2018年一般公共预算拨款基本支出591.77万元,比2017年执行数据增加65.77万元,增长31.04%。其中:人员经费415.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费29.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

社会保障和就业支出66.42万元、医疗卫生与计划生育支出40.03万元,住房保障支出39.54万元。

2)项目支出情况说明。

银川市司法局2018年一般公共预算拨款项目支出335.96万元,比2017年执行数据减少134.34万元,下降28.56%。其中:

 1、“一般行政管理事务”项目预算数为12万元:根据宁党办〔2010〕74号文件,市级补充办案经费人均0.4万元拨付,我局编制数为30人,合计12万元。

 2、“基层司法业务”项目预算数为118.96万元包括:

1)“两劳安置帮教经费”根据宁司通[2011]127号文件要求,市级安置帮教工作经费按照当年刑释解教人员每人每年200元列入市级财政预算,截至2017年底,安置帮教人数为1948人,故需经费约38.96万元,用于对两劳回归人员进行技能培训、法制教育,并定时回访,查看两劳人员的生活、工作、思想动态等活动,维护社会稳定。

2)“社区矫正工作经费”根据宁司通[2011]127号文件要求,市级社区矫正工作经费按照社区矫正人员每人每年500元的标准列入市级财政预算,截至2017年底,社区矫正人员约为1000人,故需经费约50万元。

3)“人民调解奖励经费”根据市委办公厅转发市委政法委《关于进一步加强和改进涉法涉诉信访工作意见通知》,一级矛盾纠纷排查调处培训奖励经费按市区总人口人均0.1元列入年度财政预算,主要用于对各县市区以奖代补。我市本级及市辖三区人口约为200万人,安排20万元专项经费。

4)“医患纠纷调解项目”经费安排10万元。

 3、“普法经费”项目预算数为130万元:根据银党办综[2011]35号文件要求,市级法制宣传教育经费以全市人口平均每人每年1元列入财政预算,按照三区人口约130万人计算,需经费约130万元。

 4、“司法考试业务”项目预算数为70万元,按照收支两条线规定,司法考试收取的报名费全额上缴财政,该项支出列入年度财政预算。2017年全市司法考试报名3904人,报名费共计858880元,安排70万元专项经费。

 5、“其他司法支出”项目预算5万元,用于发放人民监督员案件补贴、组织人民监督员培训等。

三、关于银川市司法局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 银川市司法局2018年“三公”经费财政拨款预算数为3万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费2万元,公务接待费1万元。

 2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少2.52万元,其中:公务用车运行费减少2.98万元,主要由于我局自车改后严格按照执法执勤车辆使用管理车辆,大大节约了经费;公务接待费增加0.46万元,主要由于2018年预算数参照2017年决算数计划,2017年银川市召开花博会,我局负责接待山西花协,产生约2.26万元接待费。

四、关于银川市司法局2018年收支预算情况的总体说明

银川市司法局2018年收入总预算927.73万元,支出总预算927.73万元。

收入预算包括:上年结转144.58万元,占13.48%;财政拨款收入927.73万元,占86.52%。

支出预算包括:基本支出591.77万元,占63.79%;项目支出335.96万元,占36.21%。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,银川市司法局本级共1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算29.88万元,比2017年预算减少24万元,下降44.54%。

(二)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,银川市司法局占用使用国有资产总体情况为房屋449.51平方米,价值309万元;车辆4辆,价值68.86万元;办公家具价值53.82万元;其他资产价值408.11万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋449.51平方米,价值309万元;车辆4 辆,价值68.86万元;办公家具价值53.82万元;其他资产价值408.11万元。

(三)预算绩效情况

2018年不存在需开展重点项目绩效评价的项目。

(四)其他需说明的事项

以上内容中不存在需另行解释的专业性名词。

附件:部门预算公开表